УТВЕРЖДАЮ
(наименование должности лица,
утверждающего документ)
(подпись)
(расшифровка подписи)
"___" ____________ 20___г.
ПЛАН
финансово-хозяйственной деятельности
на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов
КОДЫ
Наименование муниципального
бюджетного (автономного)
учреждения (подразделения)
Дата
25.10.2024
по ОКПО
47884199
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ П.СТАРЬ" ДЯТЬКОВСКОГО РАЙОНА БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ
ИНН/КПП
153Ч9086/324501001
Код по сводному реестру участников бюджетного процесса,
а так же юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса
Единица измерения: руб.
Ч9086
по ОКЕИ
383
Наименование органа местного самоуправления, осуществляющего функции и полномочия учредителя (отраслевой орган): Отдел культуры администрации Дятьковского района
Адрес фактического местонахождения муниципального бюджетного (автономного) учреждения (подразделения): Рабочий по Старь, Улица Ленина, 10
1 из 9
Раздел 1. Поступления и выплаты
Сумма
Наименование показателя
Код
строки
Код по бюджетной
классификации РФ
Аналитический
код
На 2024 г.
текущий
финансовый год
1
2
3
4
5
6
7
0001
х
0,00
0,00
0,00
0002
х
0,00
0,00
0,00
9 253 434,86
8 272 867,00
8 272 867,00
Остаток средств на начало текущего
финансового года
Остаток средств на конец текущего
финансового года
На 2025 г.
На 2026 г.
За пределами
первый плановый второй плановый планового
период
период
периода
Доходы, всего:
1000
доходы от собственности, всего
1100
120
0,00
0,00
0,00
1200
130
8 769 434,86
7 788 867,00
7 788 867,00
1210
130
8 699 434,86
7 718 867,00
7 718 867,00
1220
130
0,00
0,00
0,00
1230
130
70 000,00
70 000,00
70 000,00
1300
140
0,00
0,00
0,00
доходы от оказания услуг, работ,
компенсации затрат учреждений, всего
доходы от поступления субсидии на
финансовое обеспечение выполнения
государственного (муниципального)
задания за счет средств бюджета
публично-правового образования,
создавшего учреждение
доходы от оказания услуг, выполнения
работ за плату сверх установленного
государственного (муниципального)
задания
доходы от оказания платных услуг,
выполнения работ
доходы от штрафов, пеней, иных сумм
принудительного изъятия, всего
2 из 9
8
безвозмездные денежные поступления,
всего
1400
150
484 000,00
484 000,00
484 000,00
целевые субсидии
1410
150
84 000,00
84 000,00
84 000,00
субсидии на осуществление
капитальных вложений
1420
150
0,00
0,00
0,00
прочие безвозмездные поступления
1430
150
400 000,00
400 000,00
400 000,00
прочие доходы, всего
1500
180
0,00
0,00
0,00
доходы от операций с активами, всего
1900
170
0,00
0,00
0,00
1910
410
0,00
0,00
0,00
1920
440
0,00
0,00
0,00
1930
430
0,00
0,00
0,00
прочие поступления, всего
1980
х
0,00
0,00
0,00
увеличение остатков денежных средств
за счет возврата дебиторской
задолженности прошлых лет
1981
510
0,00
0,00
0,00
Расходы, всего
2000
х
9 253 434,86
8 272 867,00
8 272 867,00
на выплаты персоналу, всего
2100
х
8 560 022,86
7 780 455,00
7 780 455,00
оплата труда
2110
111
6 483 949,60
5 967 455,00
5 967 455,00
2120
112
104 250,00
104 250,00
104 250,00
2130
113
0,00
0,00
0,00
2140
119
1 971 823,26
1 708 750,00
1 708 750,00
2200
300
0,00
0,00
0,00
2210
320
0,00
0,00
0,00
Уменьшение стоимости основных
средств
Уменьшение стоимости материальных
запасов
Уменьшение стоимости
непроизведенных активов
прочие выплаты персоналу, в том числе
компенсационного характера
иные выплаты, за исключением фонда
оплаты труда учреждения, для
выполнения отдельных полномочий
взносы по обязательному социальному
страхованию на выплаты по оплате
труда работников и иные выплаты
работникам учреждений, всего
социальные и иные выплаты
населению, всего
социальные выплаты гражданам, кроме
публичных нормативных социальных
выплат
3 из 9
пособия, компенсации и иные
социальные выплаты гражданам, кроме
публичных нормативных обязательств
Субсидии гражданам на приобретение
жилья
Приобретение товаров, работ, услуг в
пользу граждан в целях их социального
обеспечения
выплаты стипендий, осуществление
иных расходов на социальную
поддержку обучающихся за счет
средств стипендиального фонда
на премирование физических лиц за
достижения в области культуры,
искусства, образования, науки и
техники, а также на предоставление
грантов с целью поддержки проектов в
области науки, культуры и искусства
иные выплаты населению
уплата налогов, сборов и иных
платежей, всего
налог на имущество организаций и
земельный налог
иные налоги (включаемые в состав
расходов) в бюджеты бюджетной
системы Российской Федерации, а
также государственная пошлина
уплата штрафов (в том числе
административных), пеней, иных
платежей
безвозмездные перечисления
организациям и физическим лицам,
всего
гранты, предоставляемые другим
организациям и физическим лицам
взносы в международные организации
4 из 9
2211
321
0,00
0,00
0,00
2212
322
0,00
0,00
0,00
2213
323
0,00
0,00
0,00
2220
340
0,00
0,00
0,00
2230
350
0,00
0,00
0,00
2240
360
0,00
0,00
0,00
2300
850
10 412,00
10 412,00
10 412,00
2310
851
10 412,00
10 412,00
10 412,00
2320
852
0,00
0,00
0,00
2330
853
0,00
0,00
0,00
2400
х
0,00
0,00
0,00
2410
810
0,00
0,00
0,00
2420
862
0,00
0,00
0,00
платежи в целях обеспечения
реализации соглашений с
правительствами иностранных
государств и международными
организациями
прочие выплаты (кроме выплат на
закупку товаров, работ, услуг)
исполнение судебных актов Российской
Федерации и мировых соглашений по
возмещению вреда, причиненного в
результате деятельности учреждения
расходы на закупку товаров, работ,
услуг, всего
закупку научно-исследовательских и
опытно-конструкторских работ
закупку товаров, работ, услуг в сфере
информационно-коммуникационных
технологий
закупку товаров, работ, услуг в целях
капитального ремонта муниципального
имущества
прочую закупку товаров, работ и услуг,
всего
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд в области
геодезии и картографии вне рамок
государственного оборонного заказа
Закупка товаров, работ и услуг в целях
создания, развития, эксплуатации и
вывода из эксплуатации
государственных (муниципальных)
информационных систем
2430
863
0,00
0,00
0,00
2500
х
0,00
0,00
0,00
2520
831
0,00
0,00
0,00
2600
х
683 000,00
482 000,00
482 000,00
2610
241
0,00
0,00
0,00
2620
242
0,00
0,00
0,00
2630
243
0,00
0,00
0,00
2640
244
485 000,00
414 000,00
414 000,00
2641
245
0,00
0,00
0,00
2645
246
0,00
0,00
0,00
Закупка энергетических ресурсов
2660
247
198 000,00
68 000,00
68 000,00
капитальные вложения в объекты
государственной (муниципальной)
собственности, всего
2700
400
0,00
0,00
0,00
5 из 9
приобретение объектов недвижимого
имущества государственными
(муниципальными) учреждениями
строительство (реконструкция)
объектов недвижимого имущества
государственными (муниципальными)
учреждениями
2710
406
0,00
0,00
0,00
2720
407
0,00
0,00
0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего
3000
100
0,00
0,00
0,00
налог на прибыль
3010
180
0,00
0,00
0,00
налог на добавленную стоимость
3020
180
0,00
0,00
0,00
прочие налоги, уменьшающие доход
3030
180
0,00
0,00
0,00
Прочие выплаты, всего
4000
х
0,00
0,00
0,00
возврат в бюджет средств субсидии
4010
610
0,00
0,00
0,00
6 из 9
Раздел 2. Сведения о выплатах на закупки товаров, работ, услуг
Наименование показателя
Код
строки
1
2
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего
по контрактам (договорам), заключенным до начала
текущего финансового года без применения норм
Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд" (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32,
ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и
Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами
юридических лиц" (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32,
ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)
по контрактам (договорам), планируемым к заключению
в соответствующем финансовом году без применения
норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального
закона № 223-ФЗ
по контрактам (договорам), заключенным до начала
текущего финансового года с учетом требований
Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального
закона № 223-ФЗ
в том числе: в соответствии с Федеральным законом №
44-ФЗ
из них:
7 из 9
Сумма
Код по
бюджетной
Год
классификац
На 2024 г.
На 2025 г. (первый На 2026 г. (второй
начала
ии
(текущий
год планового
год планового
закупки
Российской финансовый год)
периода)
периода)
Федерации
5
6
7
26000
632 250,00
502 250,00
502 250,00
26100
0,00
0,00
0,00
26200
0,00
0,00
0,00
26300
0,00
0,00
0,00
26310
0,00
0,00
0,00
26310.1
3
3.1
За пределами
планового
периода
8
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
по контрактам (договорам), планируемым к
заключению в соответствующем финансовом году с
учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и
Федерального закона № 223-ФЗ
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое
обеспечение выполнения государственного
(муниципального) задания
в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ
из них:
26320
0,00
0,00
0,00
26400
632 250,00
502 250,00
502 250,00
26410
200 000,00
70 000,00
70 000,00
26411
200 000,00
70 000,00
70 000,00
26411.1
в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ
26412
0,00
0,00
0,00
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с
абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного
кодекса Российской Федерации
26420
0,00
0,00
0,00
в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ
26421
0,00
0,00
0,00
из них:
26421.1
в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ
26422
0,00
0,00
0,00
за счет субсидий, предоставляемых на осуществление
капитальных вложений
26430
0,00
0,00
0,00
за счет средств обязательного медицинского страхования
26440
0,00
0,00
0,00
в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ
26441
0,00
0,00
0,00
в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ
26442
0,00
0,00
0,00
за счет прочих источников финансового обеспечения
26450
432 250,00
432 250,00
432 250,00
в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ
26451
0,00
0,00
0,00
26452
432 250,00
432 250,00
432 250,00
26500
200 000,00
70 000,00
70 000,00
200 000,00
70 000,00
70 000,00
из них:
в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ
Итого по контрактам, планируемым к заключению в
соответствующем финансовом году в соответствии с
Федеральным законом N 44-ФЗ, по
соответствующему году закупки <16>
в том числе по году начала закупки:
8 из 9
26451.1
26510
2024 год
Итого по договорам, планируемым к заключению в
соответствующем финансовом году в соответствии с
Федеральным законом N 223-ФЗ, по
соответствующему году закупки
в том числе по году начала закупки:
26600
26610
Руководитель государственного
бюджетного (автономного) учреждения
(подразделения) (уполномоченное лицо)
2024 год
432 250,00
432 250,00
432 250,00
432 250,00
432 250,00
432 250,00
(подпись)
Черкесова Елена Юрьевна
(расшифровка подписи)
(подпись)
(расшифровка подписи)
(подпись)
(расшифровка подписи)
(подпись)
Филина Ирина Николаевна
(расшифровка подписи)
Руководитель финансово-экономической
службы учреждения (подразделения) или
иное уполномоченное руководителем лицо
Главный бухгалтер учреждения
Исполнитель
тел. "____" _____________________ 20____ г.
9 из 9
